岗位风险点和防控措施

教育头条  点击:   2020-12-28

为进一步加强廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法,本站今天为大家精心准备了岗位风险点和防控措施,希望对大家有所帮助!

  岗位风险点和防控措施

  一、印章管理、保密工作岗

  风险表现:

  1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;

  2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。 防控措施:

  1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;

  2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;

  3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。

  二、来文、来电处理岗

  风险表现:

  1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。 防控措施

  1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审

  核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。

  2、严格执行《公文处理办法》,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。

  三、信访办理岗

  风险表现:

  1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;

  2、对收到的信访事项未及时转送、交办;

  3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;

  4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。 防控措施:

  1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.

  2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。

  3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。

  四、公务接待岗

  风险表现:

  1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。

  2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。

  防控措施:

  1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。

  2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。

  3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。

  五、政务信息发布岗

  风险表现:

  1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。

  2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。

  3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。 防范措施:

  1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。

  2、实行政务公开责任追究。

  六、档案管理岗

  风险表现:

  1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;

  2、倒卖档案资料。

  防控措施:

  1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;

  2、严格执行档案人员岗位责任追究制;

  3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。

  七、办公用品管理岗

  风险表现:

  1、巧立名目、虚报开支;

  2、指定进货渠道,暗中收受回扣。

  防控措施:

  1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;

  2、严格报销程序和审批手续。

  八、机关车辆管理岗

  风险表现:

  1、公车私用;

  2、虚报车辆维修项目、费用。

  防控措施:

  1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;

  2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;

  3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。

  岗位风险点和防控措施

  一、思想道德方面

  (一)存在的风险点

  1、政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

  2、工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。

  3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。

  4、工作原则性不强、法律意识淡漠,引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害公司形象的风险。

  5、不认真履行“一岗双责”,领导监督职责履行不到位,造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

  (二)防范措施

  1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强干部的责任心、意志力,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内部政治思想道德风险。

  2、认真落实“三会一课”,加强政治、法制学习,统一思想,提高认识,增强领导干责任心和综合素质。

  3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

  4、完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

  岗位风险点和防控措施

  一、廉政风险点及涉及处室

  (一)学校收费

  1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

  2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

  风险涉及单位:总务处、班主任。

  (二)干部人事任免

  1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。

  2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

  3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。

  4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

  5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

  6、不按规定办理聘任手续。

  风险涉及单位:学校党支部、学校行政。

  (三)大宗物资采购及学校基建项目

  1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书

  籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。

  2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

  3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。

  风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。

  (四)资产及财务管理

  1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

  2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

  3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

  4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。

  5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。

  6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。

  风险涉及单位:学校行政、总务处。

  (五)学校招生

  1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则,超范围、超年龄招

  生。

  2、在招生普查过程中弄虚作假。。

  风险涉及单位:主管领导及相关人员。

  (六)教师人事调动及教师招聘

  1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。

  2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

  3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

  风险涉及单位:学校行政。

  (七)教师职称评定

  1、学校对职评精神不宣传贯彻。

  2、学校对职评对象不公示。

  3、滞留职评指标。

  4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。

  风险涉及单位:学校行政领导及主管领导。

  (八)学生学籍管理

  1、不按规定审查、办理学籍。

  2、不按规定转出、转入学生。

  3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。 风险涉及人员:主管领导。

  (九)贫困生资助

  1、弄虚作假,套取国家资金。

  2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

  3、不及时下达专项资金。

  4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。

  风险涉及人员:主管领导。

  (十)教师以教谋私

  1、有偿家教。

  2、兜售资料。

  3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

  4、私自收费。

  5、接受家长宴请。

  风险涉及人员:全体教师

  二、加强学校廉政风险预警防控的措施

  (一)全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校权力运行公开。(流程图见《市十一中学廉政风险防控手册》)

  学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进广大教育工作者风险意识的增强。

  (二)建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线。

  1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示

  范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。

  2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教“十不准”,大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。

  (三)建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为。

  1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则,完善党支部、行政会《议事规则》,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。

  2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算,切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定,严格执行“收支两条线”管理,坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算,加强财务监管。开展财务审计,规范财务行为。

  3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用,实行按需设岗、竞

  争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度,建立科学评价方法,充分运用考核结果,作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革,将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩,形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制,使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度,建立领导干部廉政档案。

  4、完善学校招生管理制度。坚持义务教育就近免试入学,完善公开透明的招生工作体系,大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察,严肃查处招生上的各种违纪违法案件。

  5、完善教育收费管理制度。义务教育阶段严格执行免收杂费后的“一费制”收费管理办法。加大对贫困生的资助力度,保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示,主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费,保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为,坚决追究责任人的责任。

  6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》,抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管,预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》,降低采购成本,规范采购行为。

  7、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制,规范公开工作机制,编制公开目录,明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过,要利用校务公开栏、收费公示栏,运用教代

  会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道,积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体,推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台,促进群众和教职工参与校务公开的良性互动,通过参与、评议、听证和质询等形式,推动校务公开深入发展,促进学校规范办学。

  (四)建立廉洁风险监督预警机制,保证权力正确行使。

  1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总,对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的.频率等,通过各种信息监测手段对风险进行监控评估,及时向有关处室或岗位个人发出预警信息,实行蓝、橙、红三色预警。

  2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用,必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制,定期开展检查考核,全面加强对领导班子、领导干部的监督。

  3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查,切实抓好关键环节,保证公开、公平、公正。

  高级风险点:

  (1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。

  防范制度:

  (1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。

  (2)严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

  (3)加强对学校财务的监督检查,杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。

  (4)认真执行校务、财务公开制度,及时公开学校账务,自觉接受监督。

  (5)规范物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。

  中级风险点:

  (1)校产管理。(2)评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。(3)干部选拔任用和教师调动。(4)公务接待。(5)安全管理。(6)接受学生家长宴请、收受礼品。(7)征订教辅资料中乱收费、吃回扣。(8)公章管理。(9)考务、招生工作。

  防范措施:

  (1)严格公务接待.公务接待落实接待标准,履行招待费审批制度。

  (2)认真落实安全工作“一把手”责任制。

  (3)多渠道、多途径的开展安全宣传教育,努力提高师生的安全意识。

  (4)严格执行上级关于学校安全管理的规定,切实做好学校安全工作。

  (5)建立学校安全检查长效机制,及时排除安全隐患。

  (6)完善学校考核制度,教职工考核制度化、规范化,与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

  (7)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。

  (8)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。

  (9)建立目标责任制,把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。

  (10)切实转变教职工工作作风,加强岗位意识,严格执行目标责任制,要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务,做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

  (11)严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定,坚决禁止帮学生征订辅助用书。

  (12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查,杜绝乱收费,做到领导教师不违规。

  (13)规范公章管理。公章应由专人负责管理,使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用,须经主管领导审批。

  低级风险点:

  (1)教师思想觉悟不高、服务意识不强。(2)在招生工作中存在风险。

  防范措施:

  (1)按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友,出现一些违纪违法行为的发生。

  (2)完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,严格履行招待费开支审批手续。

  (3)严格评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序,坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。

  (4)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。

  (5)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。

  (6)改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制,客观公正公平评价教师师德修养及业务能力,以调动教师的积极性。

岗位风险点和防控措施

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